Wielu dostawców na artykuł: własna cena zakupu, numer artykułu i opakowanie

Kupujesz ten sam artykuł u dwóch dostawców — colę raz w hurtowni napojów, raz w hurtowni cash & carry —, a każdy z nich ma własną cenę, własny numer artykułu i często inne opakowanie. W Univents wpisujesz w tym celu przy artykule kilku dostawców. Pozycje i zamówienia liczą wtedy według ceny zakupu dostawcy, u którego faktycznie kupujesz.

Wymagania: Dodatkowi dostawcy są dostępni od planu Growth. Jeden dostawca artykułu pozostaje w każdym planie. Po przejściu na niższy plan wpisani dostawcy nadal są uwzględniani w obliczeniach, ale możesz ich już tylko usunąć.

Gdzie znajdziesz dostawców

1. Otwórz Inwentarz > Katalog i kliknij artykuł.
2. Po lewej przejdź do Cena i stan magazynowy.
3. Pod ceną zakupu znajdziesz sekcję Dostawcy.

Na samej górze jest preferowany dostawca. To dostawca, którego artykuł miał zawsze: wybierasz go w polu Dostawca, a pod nim w polu Nr art. u dostawcy wpisujesz jego numer artykułu. Jego cena zakupu to Cena zakupu / EK artykułu wyżej w tej samej zakładce, a jego opakowanie to to, które wpisano w sekcji Jednostka, zawartość i opakowanie. Jedno i drugie zapisujesz przyciskiem Zapisz przy artykule.

Jeśli prowadzisz tylko jednego dostawcę, pracujesz dokładnie tak jak dotąd — dostawca i numer artykułu są teraz po prostu tutaj, a nie w sekcji Backoffice.

Dodawanie kolejnego dostawcy

1. Zapisz artykuł z jego preferowanym dostawcą.
2. W sekcji Dostawcy kliknij Dodaj dostawcę.
3. Wybierz dostawcę ze swoich kontaktów. Kontakty z relacją biznesową Dostawca są na początku listy.
4. Wpisz, co jest inne u tego dostawcy:
   • Nr art. u dostawcy — numer z jego katalogu,
   • opakowanie i ilość w opakowaniu — na przykład taca po 12 butelek zamiast skrzynki po 24,
   • Cena zakupu / EK — za jednostkę lub, jeśli wpisano opakowanie, za opakowanie. Univents przelicza cenę za jednostkę i wyświetla ją poniżej.
5. Kliknij Zapisz.

Jeśli pozostawisz cenę zakupu pustą, u tego dostawcy obowiązuje cena zakupu artykułu. Karta wyraźnie to zaznacza.

Każdy kolejny dostawca pojawia się jako osobna karta z nazwą, ceną zakupu za jednostkę, numerem artykułu i opakowaniem. Przyciskiem Edytuj zmieniasz dane, a przyciskiem Usuń po potwierdzeniu odłączasz dostawcę od artykułu. Istniejące zamówienia i dokumenty pozostają przy tym bez zmian.

Na liście inwentarza artykuły z więcej niż jednym dostawcą mają oznaczenie w rodzaju 2 dostawców.

Nowa cena zakupu od wybranego dnia

Jeśli dostawca ma nowy cennik od 1 stycznia, kliknij na jego karcie Cena zakupu od … i wpisz datę oraz nową cenę — tak samo jak w przypadku ceny od wybranego dnia przy artykule. Pozycje od tego dnia liczą się u tego dostawcy według nowej ceny. Jeśli dostawca przyśle cały cennik, wczytaj go we wpływie cen — przejęcie wpisze nowe ceny u niego w ten sam sposób.

Dla preferowanego dostawcy obowiązuje blok Nowa cena zakupu od na samym artykule.

Zmiana preferowanego dostawcy

Kliknij na karcie kolejnego dostawcy Ustaw jako preferowanego. Staje się on ustawieniem domyślnym dla nowych pozycji i zamówień, a jego cena zakupu, numer artykułu i opakowanie stają się danymi artykułu. Dotychczasowy preferowany dostawca pozostaje jako kolejny dostawca ze swoimi wartościami.

Jeśli właśnie coś zmieniono przy artykule i jeszcze tego nie zapisano, Univents poprosi Cię o wcześniejszy zapis — inaczej zmiany zostałyby utracone przy przełączeniu.

Jeśli natomiast wybierzesz u góry w polu Dostawca zupełnie inny kontakt, zastąpi on dotychczasowego dostawcę — dokładnie tak jak dawniej, gdy artykuł miał tylko jednego dostawcę. Jeśli usuniesz preferowanego dostawcę, jego miejsce zajmie kolejny dostawca wpisany najwcześniej.

Według jakiej ceny zakupu liczymy

• Pozycja rezerwacji bez własnego dostawcy: obowiązuje preferowany dostawca, czyli cena zakupu artykułu — jak dotychczas.
• Pozycja rezerwacji z innym dostawcą: obowiązuje jego cena zakupu. Jeśli ma nową cenę zakupu od wybranego dnia, liczy się ona od tego dnia. Bez własnej ceny zakupu obowiązuje cena artykułu.
• Zmiana dostawcy przy pozycji: cena zakupu aktualizuje się w otwartych wersjach roboczych dokumentów. Wysłane dokumenty pozostają bez zmian, a ręcznie wpisana cena zakupu nigdy nie jest nadpisywana.
• Zamówienie u dostawcy: zamówienie podaje numer artykułu i opakowanie dostawcy, u którego zamawiasz, a przy każdej pozycji zapisuje jego cenę zakupu. Więcej na ten temat w artykule Zamówienia u dostawców.
• Zapotrzebowanie wg dostawcy: zestawienie pokazuje numer artykułu danego dostawcy, zobacz Zapotrzebowanie według dostawców w wybranym okresie.

Artykuły wynagrodzeń nie mają dodatkowych dostawców. W przypadku pakietów i przepisów, których cena zakupu jest wyliczana ze składników, dodatkowi dostawcy nie mają własnej ceny zakupu.

Import, eksport i asystent AI

• Import: import artykułów zawiera dla każdego kolejnego dostawcy kolumny Lieferant 2, Artikelnummer Lieferant 2, Einkaufspreis Lieferant 2, EK-Basis Lieferant 2, Gebinde Lieferant 2 i Einheiten je Gebinde Lieferant 2 (potem Lieferant 3 i tak dalej). Import uzupełnia dostawców, ale nigdy żadnego nie usuwa i nigdy nie zmienia preferowanego. Szczegóły w artykule Import produktów.
• Eksport: Eksportuj produkty zapisuje te same kolumny, jeśli artykuł ma więcej niż jednego dostawcę. Plik można ponownie zaimportować bez zmian.
• Asystent AI: powiedz na przykład: „Wpisz przy coli Bergquell jako drugiego dostawcę z ceną 0,89 €”. Asystent doda dostawcę i pokaże Ci przy każdym artykule wszystkich dostawców wraz z ceną zakupu.

Najczęstsze pytania

Czy muszę wpisać cenę zakupu dla każdego dostawcy? Nie. Bez własnej ceny zakupu u tego dostawcy obowiązuje cena zakupu artykułu.

Co dzieje się z istniejącymi dokumentami, gdy usunę dostawcę? Nic. Wysłane dokumenty i już wysłane zamówienia pozostają bez zmian.

Gdzie wpisać dostawcę, jeśli mam tylko jednego? U góry w sekcji Dostawcy w polu Dostawca — dawniej to pole znajdowało się w sekcji Backoffice. Nie musisz dodawać kolejnego dostawcy.