Varios proveedores por artículo: precio de compra, número de artículo y envase propios

Si compras el mismo artículo a dos proveedores —la cola unas veces al distribuidor de bebidas y otras en el mercado mayorista—, cada uno tiene su propio precio, su propio número de artículo y, a menudo, un envase distinto. En Univents añades para ello varios proveedores al artículo. Las líneas y los pedidos calculan entonces con el precio de compra del proveedor al que realmente compras.

Requisito: Los proveedores adicionales están disponibles a partir del plan Growth. El proveedor único de un artículo se mantiene en todos los planes. Si cambias a un plan inferior, los proveedores ya añadidos siguen calculando, pero solo podrás quitarlos.

Dónde encontrar los proveedores

1. Abre Inventario > Catálogo y haz clic en el artículo.
2. Cambia a Precio y existencias en la parte izquierda.
3. Debajo del precio de compra encontrarás la sección Proveedores.

Arriba del todo aparece el proveedor preferido. Es el proveedor que el artículo ha tenido siempre: lo seleccionas en Proveedor y, debajo, en N.º de art. del proveedor, introduces su número de artículo. Su precio de compra es el Precio de compra / PC del artículo, más arriba en la misma pestaña, y su envase es el que figura en Unidad, contenido y envase. Ambos datos se guardan con Guardar en el artículo.

Si solo gestionas un proveedor, trabajas exactamente igual que antes; la única diferencia es que el proveedor y el número de artículo ahora están aquí y no en Backoffice.

Añadir otro proveedor

1. Guarda el artículo con su proveedor preferido.
2. En la sección Proveedores, haz clic en Añadir proveedor.
3. Elige el proveedor entre tus contactos. Los contactos con la relación comercial Repartidor aparecen primero en la lista.
4. Indica qué es distinto en este proveedor:
   • N.º de art. del proveedor: el número de su catálogo,
   • envase y la cantidad por envase: por ejemplo, una bandeja de 12 botellas en lugar de una caja de 24,
   • Precio de compra / PC: por unidad o, si hay un envase indicado, por envase. Univents calcula el precio por unidad y lo muestra debajo.
5. Haz clic en Guardar.

Si dejas el precio de compra vacío, en este proveedor se aplica el precio de compra del artículo. La tarjeta lo indica de forma explícita.

Cada proveedor adicional aparece como una tarjeta propia con nombre, precio de compra por unidad, número de artículo y envase. Con Editar modificas los datos y con Quitar retiras al proveedor del artículo tras una confirmación. Los pedidos y documentos existentes no cambian.

En la lista del inventario, los artículos con más de un proveedor llevan una indicación como 2 proveedores.

Nuevo precio de compra desde una fecha

Si un proveedor tiene una nueva lista de precios a partir del 1 de enero, haz clic en su tarjeta en Precio de compra desde … e introduce la fecha y el nuevo precio, igual que con el precio desde una fecha en el artículo. Las líneas a partir de ese día calculan con el nuevo precio en este proveedor. Si el proveedor te envía una lista de precios completa, impórtala en la entrada de precios: al aplicarla, los nuevos precios se registran igual en ese proveedor.

Para el proveedor preferido se usa el bloque Nuevo precio de compra desde en el propio artículo.

Cambiar el proveedor preferido

Haz clic en Marcar como preferido en la tarjeta de otro proveedor. Pasa a ser el predeterminado para las nuevas líneas y pedidos, y su precio de compra, su número de artículo y su envase pasan a ser los del artículo. El proveedor preferido anterior se queda como proveedor adicional con sus valores.

Si acabas de cambiar algo en el artículo y aún no lo has guardado, Univents te pide que guardes primero; de lo contrario, perderías tus cambios al hacer el cambio.

En cambio, si arriba, en Proveedor, eliges un contacto completamente distinto, este Sustituido al proveedor anterior, igual que antes, cuando un artículo solo tenía un proveedor. Si quitas el proveedor preferido, pasa a ocupar su lugar el proveedor adicional que lleve más tiempo añadido.

Con qué precio de compra se calcula

• Línea de reserva sin proveedor propio: se aplica el proveedor preferido, es decir, el precio de compra del artículo, como hasta ahora.
• Línea de reserva con otro proveedor: se aplica el precio de compra de ese proveedor. Si tiene un nuevo precio de compra desde una fecha, cuenta a partir de ese día. Sin precio de compra propio, se aplica el del artículo.
• Cambiar el proveedor en una línea: el precio de compra se actualiza en los borradores de documento abiertos. Los documentos enviados no cambian, y un precio de compra introducido a mano nunca se sobrescribe.
• Pedido a proveedor: el pedido indica el número de artículo y el envase del proveedor al que pides, y guarda su precio de compra en cada línea. Más información en Pedidos a proveedores.
• Necesidades por proveedor: la vista general muestra el número de artículo de cada proveedor, consulta Necesidades por proveedor en un periodo.

Los artículos de salario no tienen proveedores adicionales. En los paquetes y recetas cuyo precio de compra se calcula a partir de los ingredientes, los proveedores adicionales no llevan un precio de compra propio.

Importación, exportación y asistente de IA

• Importación: la importación de artículos admite, por cada proveedor adicional, las columnas Lieferant 2, Artikelnummer Lieferant 2, Einkaufspreis Lieferant 2, EK-Basis Lieferant 2, Gebinde Lieferant 2 y Einheiten je Gebinde Lieferant 2 (después Lieferant 3 y así sucesivamente). Una importación añade proveedores, pero nunca quita ninguno y nunca cambia el preferido. Más detalles en Importar productos.
• Exportación: Exportar productos incluye las mismas columnas en cuanto un artículo tiene más de un proveedor. El archivo se puede volver a importar sin modificarlo.
• Asistente de IA: di, por ejemplo, «Añade a Bergquell como segundo proveedor de la cola con 0,89 €». El asistente crea el proveedor y te muestra, para cada artículo, todos los proveedores con su precio de compra.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que introducir un precio de compra para cada proveedor? No. Sin precio de compra propio, en ese proveedor se aplica el precio de compra del artículo.

¿Qué pasa con los documentos existentes si quito un proveedor? Nada. Los documentos enviados y los pedidos ya enviados se quedan como están.

¿Dónde introduzco el proveedor si solo tengo uno? Arriba, en la sección Proveedores, en Proveedor; antes ese campo estaba en Backoffice. No es necesario añadir otro proveedor.